4 基本程序

4.1检查计划

4.1.1公司安全部在年度安全计划中制订安全检查计划。

4.2.2确定参加检查的人员。

4.2.3编制安全检查表（内容）。

4.2.4确定具体实施时间。

4.2.5检查结束后应编制书面检查报告。

4.3问题处理

4.3.1检查人员在检查中发现人员违章作业应立即制止，并按有关规定进行处罚。

4.3.2检查中发现隐患应立即督促落实整改。

4.3.3安全部检查发现事故隐患，要向隐患单位、部门下达隐患整改通知书。

4.3.4一时不能整改的事故隐患，隐患单位应提出整改处置方案及整改前的防范措施，报安全部备案，同时由隐患单位会同安全部划分隐患级别，实行动态管理，直至事故隐患消除。

4.3.5分级建立隐患档案，掌握隐患分布情况，公司安全部负责管理，监管。

4.3.6事故隐患整改要落实具体责任人和整改期限。

4.3.7隐患整改完毕，应通知安全部组织验收。

4.4档案建立

4.4.1每次检查应认真填写检查记录表。

4.4.2违章处罚、隐患整改等相关情况应存入安全检查档案。

4.4.3安全检查档案应分级建立，专人管理。

4.5分析检讨

4.5.1每次检查结束后,组织检查的单位要组织检查人员对被检查单位进行现场检查分析和总结。

4.5.2组织单位应提供深入、完整的检查报告,分析并总结检查出的问题,提出整改建议,并以书面形式上报公司领导,下发相关部门。

4.5.3被检查单位应按照检查单位提出的整改建议进行整改,并将整改情况形成完整的整改报告,上报检查组织单位。

5.考核与奖惩

5.1安全检查作为安全管理工作重要内容列入年度《安全目标责任书》，逐级进行考核。

5.2安全检查结果作为上级考核下级安全工作的重要依据，一年内被下达两次以上重大隐患整改通知或对隐患整改率达不到90 ％的部门、单位，年度安全考核不得评优。

5.3不认真执行本制度，对检查发现的事故隐患不积极进行整改，由安全部根据有关规定对有关责任人给予经济处罚，情节严重的给予行政处分。

5.4在安全检查中做出突出贡献，多次排查出事故隐患或排查出重大事故隐患的，或者挽回经济损失数额较大的干部、员工，由所在部门提出奖励意见，报安全管理部门批复执行。

6 附则

6.1 本制度由安全部负责解释和修订。

6.2附件：1.《隐患整改通知单》

2.《安全违章处罚单》