二、企业管理：

• 两个体系的管理：

A．今年1-12月份共组织内审10 次，外部审核 2 次，合计12次，共计审核发现244项，实际开具不符合项137项，下达整改单137张，1-12月累计完成不符合项的改进跟踪项，改进完成率为90%，为公司两个体系持续发展和改进奠定了扎实的基础。滚动审核的最有利因素使公司的整个体系在不断地监督和运转之中，及时发现的管理漏洞和不足便于我们及时采取有效的改进措施，杜绝和降低了管理漏洞，降低了公司的管理成本。

B．公司今年组织对公司的质量体系文件进行了一次换版工作，从而确保了2008版ISO9000体系的有效运行。

C．公司在4月份组织了主要管理人员进行了2008版ISO9000质量体系的换版培训，重新训练了一批持证上岗的质量体系内审员，从制度上确保了对公司体系的管理推动。

D．通过20xx年的多次审核，审核组认为，公司按GB/T19001-2008标准建立的质量管理体系及按GB/T24001-2004标准建立的环境管理体系的运行情况基本正常，各部门基本履行了本部门承担的职能，基本符合公司规定的质量管理体系和环境管理体系的要求，目前质量体系在持续、有效运行中。

E．本部门20xx年体系审核情况汇总如下：

G、部门目标完成情况统计

根据公司质量方针目标和环境方针目标的分解，行政人事部的1-12月份质量目标和完成

质量体系和环境体系整改监督及时率未达成年初设定的目标：目标100%，实际91.47%。

问题原因分析: 由于今年以来整个生产系统的产能较高，加上整个生产系统新进人员进入较多，尽管公司也加大了管理培训力度，但是员工对质量体系和环境体系的熟悉程度和有关程序的实施之中出现了执行力的偏差，最终导致了1-12月份4次审核出现的不符合项的整改及时率未达到目标要求。

2．6S现场管理的推进

龙城公司在公司领导的悉心督促和协助下，现场管理整体水平得到了很大的提高。

2008年度导入了先进的“6S”管理并进行全面的宣传、推广活动，20xx年深入推进“6S”管理到各车间，使本公司下属4个车间的现场管理水平得到了很大的飞越，管理成绩已名列集团下属公司前列，“6S”现场管理模式的导入和推广一方面离不开公司领导在硬件设施上的投入和软件设施的配套，还有赖于公司领导高瞻远瞩，联系国外，结合实际，独创体系的战略眼光；另一方面也离不开行政人事部各位同仁和各车间管理人员花费了相当大的心血和精力宣传、培训、教育、推广才得以在公司得到迅速推广和顺利实施，在此我认为对各车间现场管理人员的工作成绩应予以充分肯定。目前各车间在整体上已做到了区域标识化，窗明壁净，物流有序，产品堆放“三定”管理，通道畅通，地无遗物，设备洁净，记录到位，目视管理逐步上了档次，车间容貌焕然一新，同时从10月起开始推行的“早会制度”，又使员工精神面貌也跃上了一个新的台阶，并随之带动了安全管理和设备管理整体水平的提升。

3. 安全管理体系的管理：

20xx年起对公司的安全管理体系重新进行了梳理和完善：

A．硬件设施上：对公司的消防管道有效性重新进行了论证，最终重新对原有系统投资20多万元进行了升级改造，并于11月初进行了两次验收后予以正式投入使用，从硬件上促进了公司的安全保障。同时对公司的灭火器和消防管带进行了重新配置，使布局更加合理性。

B．软件设施上：对原有的制度进行了修正和完善，从15个制度完善到目前的19个，对安全管理成员重新进行了资格的刷新，明确了各级安全管理人员的职责。

C．安全检查和管理上：加大了检查频次，从以前的每日常规检查加严到日检查、周检查、月大检查相结合，并开展三查工作：查思想、查行动、查整改落实。把检查落到实处，确保件件整改有实效。公司全年共发生小事故5起，中事故2起，合计7起，大大超过了全年小事故小于3起的管理目标。其中由于个人违章违规引起的安全事故5起，1起为机械故障引起，1起为人为原因结合设备故障引起。导致事故的发生大多数是事故受伤害者或责任人对安全问题不重视，麻痹大意，对安全设施使用不熟练，对安全制度执行低所导致的。所以说员工安全意识教育和安全监督管理方面今后还有待进一步加强。

D．编制了公司的消防器材定置平面图、设置了多处的安全警示标志，张贴了安全疏散平面布置图和标志图，5月份对员工组织了紧急疏散演练和消防运动会。

E．建立了公司重点安全部位控制清单，按安全部位危险重要度进行不同频次的点检，通过日常的检查，及时发现安全问题，减少了相关安全方面的隐患。

F．完善了公司的劳保用品和防护品的管理：采购了2只医药箱，配置了常规的防护用品，车间和办公室各备一只。采购了安全头盔、专业的防护镜和手套，确保了车间员工在投料、测试、放料过程中可能产生的安全隐患。平时加强对安全防护用品使用的监督管理，确保了员工能正确、合理穿戴防护用品，降低了安全问题出现的几率。夏季提前做好防暑降温工作提前把大麦茶送到现场定期发放夏季冷饮发放了十滴水、仁丹等夏季防暑用品，在今年夏季确保了无一名员工出现中暑现象。

G．对公司生产现场动火和进入反应釜制订了相关管理制度，并进行现场监督，杜绝了现场安全事故的发生。

H．上半年组织6名员工进行了安全上岗资格培训，下半年9月份组织了3名进行安全上岗资格培训，确保了主要操作人员持证上岗操作。

4．环保管理

A．公司组织了对垃圾箱进行了该建和扩建，由以前的2个垃圾箱扩建成3个，并在露天的垃圾场上加盖了遮阳板，防止了废弃物的日晒和雨淋，降低了废弃物对环境的污染。同时对每笔扔进垃圾箱的废弃物进行了分类和合并处理，一方面减少了容器，另一方面通过现场监控降低了废弃物的产生。

B．加强对污水处理站工作的督导，及时处理污水，理顺管理环节，努力控制COD含量，因设备设计标准问题，目前公司COD含量正常时的春夏季控制值在80以下，秋季和冬季能控制值在100以下，确保公司环保方面的投诉得以降低。今年环保上存在的问题基本上都是基础性的问题，主要是环保设备处理能力不足引起的，目前公司正在努力改造和增加相应的设备，提高污水处理能力。